Noty Korygujące dla Dostawców

Do czego służy ta funkcja?

Funkcjonalność Not Korygujących umożliwia tworzenie, zarządzanie i drukowanie not korygujących dla dokumentów dostawców w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Moduł wspiera zarówno faktury, jak i korekty (credit memo), a także zapewnia możliwość zapisu zmian i powodów korekty w sposób zgodny z przepisami.

Jakie korzyści zyskujesz?

✅ Przejrzyste zarządzanie korektami dokumentów dostawców
✅ Automatyzacja procesu i zgodność z przepisami
✅ Obsługa wielu języków i tłumaczeń powodów korekty
✅ Integracja z kartoteką dostawcy
✅ Historia wygenerowanych not

Jak włączyć funkcję?

1. Przejdź do strony Ustawienia not korygujących
2. Skonfiguruj:
   • Numerację Not Korygujących
   • Numerację Wygenerowanych Not Korygujących
   • Raport dla Noty Korygującej

📌 Uwaga: Brak konfiguracji będzie skutkował komunikatem systemowym o błędnym ustawieniu.

Jak to działa w praktyce?

Tworzenie Noty Korygującej

1. Przejdź do karty dostawcy lub listy dostawców
2. Wybierz akcję Utwórz Notę Korygującą
3. Uzupełnij dane:
   • Typ dokumentu (faktura lub korekta)
   • Informacje o dostawcy
   • Szczegóły dokumentu
   • Pola tekstowe „przed” i „po” korekcie
4. Wygeneruj notę

Przeglądanie wygenerowanych not

• Użyj akcji Noty Korygujące lub Wygenerowane Noty Korygujące z poziomu karty dostawcy
• Możesz także przejść do list z menu nawigacji

Drukowanie not

1. Otwórz notę (lub wygenerowaną notę)
2. Kliknij Drukuj
3. Zostanie użyty skonfigurowany raport