Faktura korygująca sprzedaży
Raporty sprzedaży należy w pierwszej kolejności skonfigurować w Wybór raportu — sprzedaż.
Wydruk raportu możliwy jest zarówno z poziomu listy, jak i kartoteki Zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży.
Opcje, które możemy ustawić dla aktualnie drukowanego raportu pokazane są poniżej:
Dodatkowe uwagi:
- Przyczyna wystawienia korekty — wykorzystywana jest wartość pola Opis z listy Przyczyny korekty sprzedaży
- Numer faktury korygowanej — ze względu na to, że system Business Central pozwala na skorygowanie wielu faktur jedną fakturą korygującą informacje o dokumencie źródłowym/korygowanym znajduje się w wierszach w formie Komentarza
Podpowiedź
Na zaksięgowanym dokumencie używając akcji Zmień pole opisowe wiersza możemy zmodyfikować wybrane pola. Dowiedz się więcej
Podpowiedź
Opis wiersza z podsumowaniem do zapłaty uzależniony jest od znaku kwoty. W przypadku kwoty ujemnej pojawi się Razem do zwrotu, w przypadku kwoty dodatniej Razem do dopłaty.
Przykładowy podgląd raportu (porównanie wersji standardowej do Core Reports):
|
|
