Ustawienia Funduszu Promocji

Ustawienia zawierają wszystkie opcje związane z Funduszem Promocji, których dokładny opis znajduje się poniżej.

Rozwiązanie Fundusz Promocji może funkcjonować w dwóch wersjach.

• pozwalajacej jedynie na wyliczenie wartości Funduszu Promocji oraz wydruk faktury RR - nie powstana żadne dodatkowe zapisy, poza standardowymi podczas procesu księgowania faktury zakupu, niezaleznie czy dostawca jest czy nie rolnikiem

• w wersji rozszerzonej o: dodatkowe księgowanie potrąconej kwoty na Funduszu Promocji.

aktywną wersje określa znacznik Włączone jedynie obliczenie Funduszu Promocji oraz wydruk faktury RR.

• Nr konta Funduszu Promocji - konto na jakie zostanie zaksięgowana kwota Funduszu Promocji.

• Szablon dziennika głównego / Instancja dziennika głównego - określają Dziennik Główny, którym nastąpi:

  • pomniejszenie rozrachunku z Dostawcą,

  • przeksięgowanie tej kwoty na Nr konta Funduszu Promocji.

• Operacja po zaksięgowaniu faktury - pozwala na wybór, który z dwóch procesów ma zadziałać automatycznie:

  • ma pojawić się wpis w Dzienniku Głównym, do ręcznego zaksięgowania,

  • wpis z Dziennika Głównego ma zaksięgować się automatycznie. Nastąpi standardowy proces księgowania Faktury Zakupu.

• Funduszu Promocji - % wartość - ustalona wartość % wyliczana od wartości netto faktury zakupu.

• Dokładność zaokrąglenia Funduszu Promocji - określa poziom zaokrąglenia wartości Funduszu Promocji.

• Oświadczenie rolnika - oświadczenie rolnika pojawiające sie na wydruku faktury RR.

• Własne oświadczenie - oświadczenie własne pojawiające sie na wydruku faktury RR.