Rozliczanie Funduszu Promocji

Kwota do potrącenia na Fundusz Promocji wyliczana jest na etapie wprowadzania Zamówienia zakupu/Faktury Zakupu. Ustalana jest ona na podstawie wartości % z Ustawień Funduszu Promocji. Zapisuje się w odpowiednim polu w nagłówku dokumentu.

Informacja

Fundusz Promocji

Wyliczona wartość potrącenia na Fundusz Promocji widoczna jest jedynie dla dokumentów, gdzie dostawca oznaczony jest jako rolnik (bezpośrednio na kartotece lub już na samym dokumencie zakupu). Pole z nią znajduje się w sekcji Szczegóły faktury.

Podczas księgowania Faktury Zakupu zależnie od wybranej opcji w Ustawieniach Funduszu Promocji automatycznie księguje się kwota potrącenia na Fundusz Promocji Płatność, częściowo rozliczając fakturę lub tworzy się wpis w Dzienniku Głównym wymagający ręcznego zaksięgowania, po którym również nastąpi częściowe rozliczenie faktury.

Takie rozliczenie powoduje, że na Zapisach Księgi Dostawców, kwota wynikająca z Faktury Zakupu jest niższa o wartość Fundusz Promocji.

Wszystkie powyższe działania powodują, że podczas dokonywania płatności przez użytkownika do Arkusza płatności, do dostawców w Bankowości Elektronicznej również trafia pomniejszona kwota, czyli ta należna Rolnikowi.